Änderungsanträge der FDP-Fraktion für den Einzelplan 01 - Landtag
Ansatz Seite des Entwurf 2009/2010 Vorschläge der FDP-Fraktion mehr (+) Begründung/ Nr. Entwurfs Ansätze in € Ansätze in € weniger (-) Bemerkung HH09/10 in € 1. 45 Kapitel 01 05 (neu) Kapitel 01 05 (neu) Die Ausgaben für den Landesbe- Landesbeauftragter für Menschen mit Landesbeauftragter für Menschen mit Be- + 23.800 auftragten für Menschen mit Be- Behinderungen hinderungen (2009) hinderungen werden aus dem Ein- zelplan 10 in den Einzelplan 01 0 (2009) 23.800 (2009) + 23.900 (Landtag) übertragen, um die Rege- 0 (2010) 23.900 (2010) (2010) lungen des neu in Kraft getretenen Landesbehindertengleichstellungs- gesetzes umsetzen zu können.
Mehrausgaben 2009: 23.800 € Mehrausgaben 2010: 23.900 €
Saldo EP 01: +47.700 €



1 Änderungsanträge der FDP-Fraktion für den Einzelplan 03 - Staatskanzlei
Ansatz Seite des Entwurf 2009/2010 Vorschläge der FDP-Fraktion mehr (+) Begründung/ Nr. Entwurfs Ansätze in € Ansätze in € weniger (-) Bemerkung HH09/10 in € 2. 7 Kapitel 03 01 (Staatskanzlei) Kapitel 03 01 (Staatskanzlei) Laut Umdruck 16/3459 werden Titel 281 02 Titel 281 02 + 64.000 jedes Jahr 64.000 € an Einnahmen Erstattungen für die Leitung des Frei- Erstattungen für die Leitung des Freilicht- (2009) erwartet. Aufgrund von Haushalts- lichtmuseums Molfsee museums Molfsee klarheit und Haushaltswahrheit + 64.000 sollten diese Beträge auch angesetzt 0 (2009) 64.000 (2009) (2010) werden. 0 (2010) 64.000 (2010) 3. 10 Kapitel 03 01 Kapitel 03 01 Die tatsächlichen Mieten waren in Titel 518 02 Titel 518 02 - 10.000 den Vorjahren stets niedriger als die Mieten für Geräte etc. Mieten für Geräte etc. (2009) Ansätze. Daher kann eine Reduzie- rung erfolgen. 40.000 (2009) 30.000 (2009) - 10.000 40.000 (2010) 30.000 (2010) (2010) 4. 11 Kapitel 03 01 Kapitel 03 01 Laut Umdruck 16/3459 orientiert Titel 526 99 Titel 526 99 - 40.000 sich die Veranschlagung an dem Kosten für Sachverständige etc. Kosten für Sachverständige etc. (2009) jeweiligen Bedarf. Es wird aller- dings nicht belegt, dass dieser in 110.000 (2009) 70.000 (2009) 0 2009 höher ist. 70.000 (2010) 70.000 (2010) (2010) 5. 12 Kapitel 03 01 Kapitel 03 01 Anpassung der Repräsentationstä- Titel 529 02 Titel 529 02 - 40.000 tigkeit der Staatskanzlei an den Repräsentationsmittel Repräsentationsmittel (2009) notwendigen Bedarf.
280.000 (2009) 240.000 (2009) - 40.000 280.000 (2010) 240.000 (2010) (2010) 6. 12 Kapitel 03 01 Kapitel 03 01 Suche nach Problemlösungen und Titel 535 02 Titel 535 02 - 150.000 die Arbeit an den Grundsatzfragen Zukunftsentwicklung des Landes Zukunftsentwicklung des Landes (2009) gehört zur originären Tätigkeit der Staatskanzlei. Hierzu bedarf es 150.000 (2009) 0 (2009) - 140.000 keines Extratitels. 140.000 (2010) 0 (2010) (2010)
2 7. 13 Kapitel 03 01 Kapitel 03 01 Anpassung an den tatsächlichen Titel 684 01 Titel 684 01 0 Bedarf. Zuwendungen im Rahmen des SH-Tages Zuwendungen im Rahmen des SH-Tages (2009)
0 (2009) 0 (2009) - 50.000 150.000 (2010) 100.000 (2010) (2010) 8. 13 Kapitel 03 01 Kapitel 03 01 Die tatsächlichen Ausgaben waren Titel 684 02 Titel 684 02 - 40.000 in den vergangenen Jahren stets Zuwendungen für Minderheiten, Kultur, Zuwendungen für Minderheiten, Kultur, (2009) geringer als die Ansätze. Hier ist Soziales und Wirtschaft Soziales und Wirtschaft eine Reduzierung vorzunehmen. - 31.800 Laut Umdruck 16/3458 wird mit 105.000 (2009) 65.000 (2009) (2010) Ausgaben von 65.000 € in 2008 96.800 (2010) 65.000 (2010) gerechnet. 9. 19 Kapitel 03 02 (Landesvertretung) Kapitel 03 02 (Landesvertretung) Anpassung an die Ist-Ausgaben der Titel 511 01 Titel 511 01 - 10.000 vergangenen Jahre. Geschäftsbedarf, Geräte Geschäftsbedarf, Geräte (2009)
90.000 (2009) 80.000 (2009) - 13.000 93.000 (2010) 80.000 (2010) (2010) 10. 23 Kapitel 03 03 (Kirchen) Kapitel 03 03 (Kirchen) Laut Umdruck 16/3491 werden Titel 684 01 Titel 684 01 0 vom Ansatz 08 160.000 € nicht Zuschüsse an Kirchen Zuschüsse an Kirchen (2009) benötigt, für 2010 dann mit einer Besoldungserhöhung p.a. von 3% 11.500.300 (2009) 11.500.300 (2009) - 155.000 gerechnet und zusätzlich 31.400 € 12.000.000 (2010) 11.845.000 (2010) (2010) auf den Titel 68701 übertragen. Somit ergibt sich ein Wert von 11,845 Mio. € in 2010. 11. 27 Kapitel 03 04 (Erwachsenenbildung) Kapitel 03 04 (Erwachsenenbildung) Es wird eine neue Ziffer 6. ange- Titel 686 11 Titel 686 11 + 160.000 fügt: Ausgleich der Kosten für den Förderung der Volkshochschulen Förderung der Volkshochschulen (2009) nachgeholten Realschulabschluss.
1.900.000 (2009) 2.060.000 (2009) + 160.000 1.900.000 (2010) 2.060.000 (2010) (2010) 12. 32 Kapitel 03 05 Kapitel 03 05 Anpassung an den tatsächlichen Titel 684 13 Titel 684 13 +35.000 Bedarf. Verband politischer Jugend Verband politischer Jugend (2009)
65.000 (2009) 100.000 (2009) +35.000 65.000 (2010) 100.000 (2010) (2010) 3 13. 32 Kapitel 03 05 Kapitel 03 05 Anpassung an den tatsächlichen Titel 684 16 Titel 684 16 +15.000 Bedarf. Jugendpresse Jugendpresse (2009)
5.000 (2009) 20.000 (2009) +15.000 5.000 (2009) 20.000 (2009) (2010) 14. 44 Kapitel 03 06 (Kulturförderung) Kapitel 03 06 (Kulturförderung) Es werden 500.000 € pro Jahr ge- Titel 684 10 Titel 684 10 0 sperrt. Die Aufhebung der Sperre Zuwendungen für das Schleswig- Zuwendungen für das Schleswig-Holstein (2009) bedarf der Zustimmung des Finanz- Holstein Musikfestival Musikfestival ausschusses. Ziel ist die vorrangige 0 Bedienung des Mittelbedarfs aus 1.700.000 (2009) 1.700.000 (2009) (2010) der Rücklage. Eine Aufhebung der 1.700.000 (2010) 1.700.000 (2010) Sperre erfolgt zum Defizitaus- gleich. 15. 45 Kapitel 03 06 Kapitel 03 06 Angesichts der dramatischen Haus- Titel 812 05 Titel 812 05 - 63.000 haltslage muss auf den Erwerb von Erwerb von Kunst für Kunst im öffentli- Erwerb von Kunst für Kunst im öffentli- (2009) Kunstgegenständen für Kunst im chen Raum chen Raum Öffentlichen Raum verzichtet wer- - 63.000 den. 63.000 (2009) 0 (2009) (2010) 63.000 (2010) 0 (2010) 16. 49 Kapitel 03 06 Kapitel 03 06 Anpassung an den tatsächlichen Titel 534 06 Titel 534 06 - 33.700 Bedarf der vergangenen Jahre. Ausstellungs- und Veranstaltungskosten Ausstellungs- und Veranstaltungskosten (2009) Ars Baltica Ars Baltica - 33.700 43.700 (2009) 10.000 (2009) (2010) 43.700 (2010) 10.000 (2010) 17. 53 Kapitel 03 06 Kapitel 03 06 Das Programm wird nicht aufge- Titel 893 07 Titel 893 07 0 legt, stattdessen werden die Investi- Investitionsprogramm Kulturelles Erbe Investitionsprogramm Kulturelles Erbe (2009) tionen aus dem neuen „Investitions- und Wachstumspakt“ getätigt. Ent- 0 (2009) 0 (2009) 0 sprechend werden die Verpflich- 0 (2010) 0 (2010) (2010) tungsermächtigungen (VE) in Höhe VE: 09 = 12.000.000 VE: 09 = 0 von jährlich 12 Mio. € gestrichen. 10 = 12.000.000 10 = 0



4 18. 57 Kapitel 03 07 (Landesarchiv) Kapitel 03 07 (Landesarchiv) Laut Stellenplan existieren diese Titel 422 02 Titel 422 02 - 42.900 Stellen nicht. Bezüge und Nebenleistungen der beam- Bezüge und Nebenleistungen der beamte- (2009) teten Hilfskräfte ten Hilfskräfte - 42.900 42.900 (2009) 0 (2009) (2010) 42.900 (2010) 0 (2010) 19. 57 Kapitel 03 07 Kapitel 03 07 Laut Stellenplan erfolgt eine Redu- Titel 428 01 Titel 428 01 - 149.200 zierung der Stellenzahl. Dies muss Entgelte der Arbeitnehmer Entgelte der Arbeitnehmer (2009) sich in den Ansätzen widerspiegeln.
756.200 (2009) 607.000 (2009) - 95.500 720.500 (2010) 625.000 (2010) (2010) 20. 70 Kapitel 03 09 (Archäologisches Lan- Kapitel 03 09 (Archäologisches Lan- Eine Erhöhung des Ansatzes 09 um desamt) desamt) - 219.500 30% ohne Stellenerhöhung ist nicht Titel 428 01 Titel 428 01 (2009) nachvollziehbar. Laut Stellenplan Entgelte der Arbeitnehmer Entgelte der Arbeitnehmer erfolgt 2010 eine Reduzierung der - 95.900 Stellenzahl. Dies muss sich im An- 1.084.500 (2009) 865.000 (2009) (2010) satz widerspiegeln. 937.900 (2010) 842.000 (2010)
Einsparung 2009: 652.300 € Einsparung 2010: 624.800 €
Saldo EP 03: -1,277 Mio. €



5 Änderungsanträge der FDP-Fraktion für den Einzelplan 04 - Innen
Ansatz Seite des Entwurf 2009/2010 Vorschläge der FDP-Fraktion mehr (+) Begründung/ Nr. Entwurfs Ansätze in € Ansätze in € weniger (-) Bemerkung HH09/10 in € 21. 8 Kapitel 04 01 (Ministerium) Kapitel 04 01 (Ministerium) Die tatsächlichen Einnahmen in den Titel 119 01 Titel 119 01 + 50.000 vergangenen Jahren waren z.T. Einnahmen aus Veröffentlichungen Einnahmen aus Veröffentlichungen (2009) erheblich über den Ansätzen, so dass eine Erhöhung erfolgen kann. 200.000 (2009) 250.000 (2009) + 50.000 200.000 (2010) 250.000 (2010) (2010) 22. 15 Kapitel 04 01 Kapitel 04 01 In den Jahren 05 bis 07 konnte eine Titel 518 02 Titel 518 02 - 35.000 kontinuierliche Kostenreduzierung Mieten für Geräte und Fahrzeuge Mieten für Geräte und Fahrzeuge (2009) erreicht werden. Daher kann der Titel angepasst werden. 120.000 (2009) 85.000 (2009) - 35.000 120.000 (2010) 85.000 (2010) (2010) 23. 15 Kapitel 04 01 Kapitel 04 01 Die Ansätze für den Fachbeirat Titel 526 03 Titel 526 03 - 36.000 Glücksspielsucht werden gestri- Fachbeiräte; Landesplanungsrat Fachbeiräte; Landesplanungsrat (2009) chen.
36.500 (2009) 500 (2009) - 36.000 36.500 (2010) 500 (2010) (2010) 24. 15 Kapitel 04 01 Kapitel 04 01 Anpassung an den tatsächlichen Titel 526 04 Titel 526 04 - 11.000 Bedarf. Sitzungsgeld Personalvertretung Sitzungsgeld Personalvertretung (2009)
36.000 (2009) 25.000 (2009) - 11.000 36.000 (2010) 25.000 (2010) (2010) 25. 16 Kapitel 04 01 Kapitel 04 01 10.000 € wurden auf den Titel 526 Titel 526 99 Titel 526 99 - 10.000 02 übertragen. Da in den Jahren 06 Kosten für Sachverständige etc. Kosten für Sachverständige etc. (2009) und 07 inkl. dieser übertragenen Mittel rund 24.000 € verausgabt 26.000 (2009) 16.000 (2009) - 10.000 wurden, ist der Titel entsprechend 26.000 (2010) 16.000 (2010) (2010) anzupassen.


6 26. 16 Kapitel 04 01 Kapitel 04 01 Durch die stetige Verbesserung der Titel 527 01 Titel 527 01 - 57.500 telekommunikativen Mittel besteht Dienstreisen Dienstreisen (2009) künftig immer weniger Bedarf an Dienstreisen. 102.500 (2009) 50.000 (2009) - 57.500 102.500 (2010) 50.000 (2010) (2010) 27. 16 Kapitel 04 01 Kapitel 04 01 Einsparbeitrag des Ministers. Titel 529 02 Titel 529 02 - 10.000 Zur Verfügung des Ministers Zur Verfügung des Ministers (2009)
20.000 (2009) 10.000 (2009) - 10.000 20.000 (2010) 10.000 (2010) (2010) 28. 19 Kapitel 04 01 Kapitel 04 01 Der Titel wird gestrichen. Die Ge- Titel 613 01 Titel 613 01 - 300.000 meinden profitieren per se von Zuweisungen für freiwillige Gebietsän- Zuweisungen für freiwillige Gebietsände- (2009) freiwilligen Fusionen, eine Landes- derungen rungen förderung ist nicht notwendig. Die 300.000 (2009) 0 (2009) - 300.000 Gemeindeordnung schreibt ausrei- 300.000 (2010) 0 (2010) (2010) chende Mindestgrößen vor. 29. 22 Kapitel 04 01 Kapitel 04 01 Laut Umdruck 16/3459 wurden in Titel 893 01 Titel 893 01 - 2.000.000 den Jahren 06 bis 08 deutlich weni- Zuweisungen an den kommunalen Inves- Zuweisungen an den kommunalen Investi- (2009) ger Zinszuschüsse ausgezahlt als titionsfonds für Zinszuschüsse tionsfonds für Zinszuschüsse geplant. Es ist auch für die Jahre 09 - 2.000.000 und 10 nicht davon auszugehen, 4.000.000 (2009) 2.000.000 (2009) (2010) dass die ursprünglich geplante Dar- 4.000.000 (2010) 2.000.000 (2010) lehenssumme bewilligt werden kann und dass alle bewilligten Dar- lehen abgerufen werden. 30. 24 Kapitel 04 01 Kapitel 04 01 Die Ansätze waren in den vergan- Titel 525 61 Titel 525 61 - 21.000 genen Jahren deutlich zu hoch ge- Aus- und Fortbildung Aus- und Fortbildung (2009) wählt. Hier kann eine Anpassung erfolgen. 31.000 (2009) 10.000 (2009) - 21.000 31.000 (2010) 10.000 (2010) (2010) 31. 25 Kapitel 04 01 Kapitel 04 01 Die Ansätze waren in den vergan- Titel 525 62 Titel 525 62 - 171.700 genen Jahren deutlich zu hoch ge- Aus- und Fortbildung Aus- und Fortbildung (2009) wählt. Hier kann eine Anpassung an den tatsächlichen Bedarf erfol- 521.700 (2009) 350.000 (2009) - 171.700 gen. 521.700 (2010) 350.000 (2010) (2010) 7 32. 26 Kapitel 04 01 Kapitel 04 01 Der Titel entfällt. Titel 422 63 Titel 422 63 0 Bezüge der planmäßigen Beamten Bezüge der planmäßigen Beamten (2009)
0 (2009) 0 (2009) 0 0 (2010) 0 (2010) (2010) 33. 27 Kapitel 04 01 Kapitel 04 01 Laut Stellenplan erfolgt eine Redu- Titel 428 63 Titel 428 63 - 223.100 zierung um 5 Stellen. Dies muss Entgelte der Arbeitnehmer Entgelte der Arbeitnehmer (2009) sich in den Ansätzen widerspiegeln.
2.828.100 (2009) 2.605.000 (2009) - 146.100 Zudem wird die Erläuterung: „Ge- 2.828.100 (2010) 2.682.000 (2010) (2010) genseitig deckungsfähig mit 0401 – 422 63“ gestrichen. 34. 32 Kapitel 04 01 Kapitel 04 01 In den Jahren 2005 bis 2007 wur- Titel 533 72 Titel 533 72 - 60.000 den pro Jahr durchschnittlich Ausgaben für Betriebsärzte etc. Ausgaben für Betriebsärzte etc. (2009) 155.000 € pro Jahr verausgabt. Es kann eine deutliche Reduzierung 250.000 (2009) 190.000 (2009) - 60.000 vorgenommen werden. 250.000 (2010) 190.000 (2010) (2010) 35. 41 Kapitel 04 03 (Geo-Information) Kapitel 04 03 (Geo-Information) In den vergangenen Jahren ist der Titel 427 01 Titel 427 01 - 195.800 tatsächliche Bedarf kontinuierlich Vertretungs- und Aushilfskräfte Vertretungs- und Aushilfskräfte (2009) gesunken. Wurden 2006 noch 146.000 € verausgabt, waren es 345.800 (2009) 150.000 (2009) - 195.800 2007 nur noch 33.000 €. Eine Ab- 345.800 (2010) 150.000 (2010) (2010) senkung ist geboten. 36. 41 Kapitel 04 03 Kapitel 04 03 In den vergangenen Jahren ist der Titel 453 01 Titel 453 01 - 30.000 tatsächliche Bedarf kontinuierlich Trennungsgeld Trennungsgeld (2009) gesunken. Wurden 2006 noch 20.000 € verausgabt, waren es 2007 50.000 (2009) 20.000 (2009) - 30.000 nur noch 10.000 €. Eine Absenkung 50.000 (2010) 20.000 (2010) (2010) ist geboten. 37. 41 Kapitel 04 03 Kapitel 04 03 Die tatsächlichen Ausgaben sind Titel 514 01 Titel 514 01 - 55.000 seit 2006 kontinuierlich gesunken. Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeu- Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen (2009) Zudem wird der Fahrzeugbestand gen 2009 um 2 Fahrzeuge reduziert. 450.000 (2009) - 55.000 Demnach ist eine Absenkung gebo- 505.000 (2009) 465.000 (2010) (2010) ten. 520.000 (2010)
8 38. 42 Kapitel 04 03 Kapitel 04 03 Laut Umdruck 16/3459 handelt es Titel 518 01 Titel 518 01 - 985.000 sich hierbei um eine Doppelbu- Mieten für Grundstücke Mieten für Grundstücke (2009) chung. Die Kosten sollen ab 2009 zentral in 12 20 518 02 veran- 985.000 (2009) 0 (2009) - 1.005.000 schlagt sein. Entsprechend wird 1.005.000 (2010) 0 (2010) (2010) dieser Titel gestrichen. 39. 63 Kapitel 04 07 (Ausländer- und Migra- Kapitel 04 07 (Ausländer- und Migrati- Die durchschnittlichen Einnahmen tionsangelegenheiten) onsangelegenheiten) + 150.000 betrugen in den Jahren 2005-2007 Titel 119 62 Titel 119 62 (2009) 440.000 €. Daher sollte eine Anpas- Vermischte Einnahmen Vermischte Einnahmen sung an die tatsächliche Erwartung + 150.000 vorgenommen werden. 250.000 (2009) 400.000 (2009) (2010) 250.000 (2010) 400.000 (2010) 40. 65 Kapitel 04 07 Kapitel 04 07 Laut Umdruck 16/3458 soll hiermit Titel 633 01 Titel 633 01 0 die „Integration vor Ort“ gefördert Zuweisungen an Kommunen für Projek- Zuweisungen an Kommunen für (2009) werden. Dazu soll eine „Förder- te Projekte richtlinie zur Initiierung innovativer 0 Prozesse und Stärkung der konzep- 200.000 (2009) 200.000 (2009) (2010) tionellen Aktivitäten der Kommu- 250.000 (2010) 250.000 (2010) nen zur Integrationsarbeit vor Ort“ erstellt werden. Der Titel ist bis zur Vorlage dieser Richtlinie gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Zustimmung des Finanzausschusses. 41. 66 Kapitel 04 07 Kapitel 04 07 Anpassung an den tatsächlichen Titel 684 15 Titel 684 15 + 70.000 Bedarf. Migrationssozialberatung Migrationssozialberatung (2009)
1.580.000 (2009) 1.650.000 (2009) + 70.000 1.580.000 (2010) 1.650.000 (2010) (2010) 42. 80 Kapitel 04 10 (Polizei) Kapitel 04 10 (Polizei) 1. Die Ausgleichszulage für die Titel 422 01 Titel 422 01 + 5.600.000 Polizeibeamten wird nicht gestri- Bezüge der planmäßigen Beamten Bezüge der planmäßigen Beamten (2009) chen. Laut Aussage des Finanzmi- nisteriums (DS 16/3459) kostet die 226.228.200 (2009) 231.828.200 (2009) + 5.600.000 Aufrechterhaltung 600.000 € pro 226.758.200 (2010) 232.358.200 (2010) (2010) Jahr. 2. Es wird mit dem Einstieg in die zwei geteilte Laufbahn begonnen. 9 Dafür werden pro Jahr 3 Mio. € veranschlagt. 3. Es werden im Gegenwert von 1 Mio. € pro Jahr mehr Beförderun- gen vorgenommen. 4. Im Gegenwert von 1 Mio. € pro Jahr werden die Ausgleichszahlun- gen für geleistete Überstunden er- höht. 43. 84 Kapitel 04 10 Kapitel 04 10 In den vergangenen Jahren waren Titel 514 02 Titel 514 02 - 500.000 die Ansätze stets zu hoch. Zudem Dienst- und Schutzkleidung Dienst- und Schutzkleidung (2009) besteht die Rücklage „Polizei- dienstkleidung“, die bei Mehrbe- 2.800.000 (2009) 2.300.000 (2009) - 500.000 darf aufzulösen ist. 2.800.000 (2010) 2.300.000 (2010) (2010) 44. 88 Kapitel 04 10 Kapitel 04 10 Es besteht in 2010 kein erhöhter Titel 536 02 Titel 536 02 0 Bedarf an Umzügen von Polizei- Umzüge von Polizeidienststellen Umzüge von Polizeidienststellen (2009) dienststellen.
36.500 (2009) 36.500 (2009) - 39.500 76.000 (2010) 36.500 (2010) (2010) 45. 90 Kapitel 04 10 Kapitel 04 10 In den Jahren 2005 bis 2007 betrug Titel 632 03 Titel 632 03 - 100.000 der durchschnittlich von Schleswig- Anteil an den Kosten der Wasserschutz- Anteil an den Kosten der Wasserschutzpo- (2009) Holstein zu zahlende Anteil 711 T polizei Hamburg lizei Hamburg €. Es kann eine Anpassung der - 100.000 Ansätze erfolgen. 830.000 (2009) 730.000 (2009) (2010) 830.000 (2010) 730.000 (2010) 46. 97 Kapitel 04 10 Kapitel 04 10 Anpassung an den tatsächlichen Titel 527 64 Titel 527 64 - 30.000 Bedarf. Dienstreisen Dienstreisen (2009)
100.000 (2009) 70.000 (2009) - 30.000 100.000 (2010) 70.000 (2010) (2010)



10 47. 101 Kapitel 04 10 Kapitel 04 10 Für die geplante Ansatzerhöhung Titel 534 67 Titel 534 67 - 15.000 wird keine Veranlassung gesehen. Planspiele, Übungen, Ausbildung Planspiele, Übungen, Ausbildung (2009)
140.000 (2009) 125.000 (2009) - 15.000 140.000 (2010) 125.000 (2010) (2010) 48. 111 Kapitel 04 16 (Städtebau) Kapitel 04 16 (Städtebau) Gegenbuchung zur Kürzung bei Titel 231 01 Titel 231 01 - 2.500.000 Titel 681 02 Erstattung des Bundesanteils am Wohn- Erstattung des Bundesanteils am Wohn- (2009) geld geld - 2.250.000 26.500.000 (2009) 24.000.000 (2009) (2010) 26.250.000 (2010) 24.000.000 (2010) 49. 114 Kapitel 04 16 Kapitel 04 16 Anpassung an den tatsächlichen Titel 531 02 Titel 531 02 - 23.000 Bedarf. Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit (2009)
28.000 (2009) 5.000 (2009) - 23.000 28.000 (2010) 5.000 (2010) (2010) 50. 115 Kapitel 04 16 Kapitel 04 16 Laut Umdruck 16/3459 ergibt sich Titel 681 02 Titel 681 02 - 5.000.000 durch die Gesetzesänderung beim Erstattung von Wohngeld Erstattung von Wohngeld (2009) Wohngeld eine Mehrbelastung des Landes in Höhe von 12,3 Mio. € 53.000.000 (2009) 48.000.000 (2009) - 4.500.000 gegenüber 2008. Nimmt man zur 52.500.000 (2010) 48.000.000 (2010) (2010) Kenntnis, dass 2007 38,6 Mio. € und bis zum 30.09.08 nur 25,7 Mio. € verausgabt wurden, sind die 53 Mio. € zu hoch angesetzt und die Ansätze sind entsprechend zu redu- zieren.

Einsparung 2009: 1,909 Mio. € Einsparung 2010: 1,632 Mio. €
Saldo EP 04 : -3,541 Mio. €

11 Änderungsanträge der FDP-Fraktion für den Einzelplan 05 - Finanzministerium
Ansatz Seite des Entwurf 2009/2010 Vorschläge der FDP-Fraktion mehr (+) Begründung/ Nr. Entwurfs Ansätze in € Ansätze in € weniger (-) Bemerkung HH09/10 in € 51. 16 Kapitel 05 01 (Finanzen und HH) Kapitel 05 01 (Finanzen und HH) Laut EP 11 16 (S. 84) heißt es: „Die Titel 232 01 Titel 232 01 + 440.000 im Aufgabenbereich Kredite, Fi- Erstattungen der Personalausgaben Erstattungen der Personalausgaben (2009) nanzderivate, Schulden anfallenden Personalkosten werden an das Ka- 0 (2009) 440.000 (2009) + 450.000 pitel 0501 erstattet (Tit. 0501-232 0 (2010) 450.000 (2010) (2010) 10)“. Im Sinne einer klaren Haus- haltsführung müssen die Kosten im EP 05 veranschlagt werden. 52. 22 Kapitel 05 05 (Steuerwesen) Kapitel 05 05 (Steuerwesen) Wenn der Titel an die tatsächliche Titel 112 01 Titel 112 01 + 300.000 Erwartung angepasst werden soll, Geldstrafen, Geldbußen und Gerichts- Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskos- (2009) dann sollte bedacht werden, dass kosten ten die Einnahmen in den vorherigen + 300.000 Jahren deutlich höher waren. 2.300.000 (2009) 2.600.000 (2009) (2010) 2.300.000 (2010) 2.600.000 (2010)
Mehreinnahme 2009: 740.000 € Mehreinnahme 2010: 750.000. €
Saldo EP 05: -1,49 Mio. €



12 Änderungsanträge der FDP-Fraktion für den Einzelplan 06 – Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr
Ansatz Seite des Entwurf 2009/2010 Vorschläge der FDP-Fraktion mehr (+) Begründung/ Nr. Entwurfs Ansätze in € Ansätze in € weniger (-) Bemerkung HH09/10 in € 53. 16 Kapitel 06 01 (Allgemeines) Kapitel 06 01 (Allgemeines) Es wird kein Bedarf für eine Erhö- Titel 527 01 Titel 527 01 - 40.000 hung gesehen. Daher bleibt es bei Dienstreisen Dienstreisen (2009) dem Ansatz des Jahres 2008.
235.000 (2009) 195.000 (2009) - 40.000 235.000 (2010) 195.000 (2010) (2010) 54. 17 Kapitel 06 01 Kapitel 06 01 Wenn notwendige Anpassungen zur Titel 682 01 Titel 682 01 - 200.000 Zeit nicht verifizierbar sind, dann Entgelte an die Eichdirektion Entgelte an die Eichdirektion (2009) sollten sich die Ausgaben an den tatsächlichen Ausgaben der Vorjah- 535.000 (2009) 335.000 (2009) - 221.000 re (05: 337.000 €, 06: 85.500€, 07: 556.000 (2010) 335.000 (2010) (2010) 290.100 €) orientieren. 55. 17 Kapitel 06 01 Kapitel 06 01 Zur Belebung der Konjunktur wird Titel 893 01(neu) Titel 893 01(neu) + 195.000.000 ein Investitionsprogramm aufge- Investitions- und Wachstumspakt Investitions- und Wachstumspakt (2009) legt. Die Mittel sollen verwendet werden für: 0 (2009) 195.000.000 (2009) + 195.000.000 1. Abbau des Sanierungsstaus 0 (2010) 195.000.000 (2010) (2010) der Straßeninfrastruktur von Kommunal- und Lan- desstraßen, 2. Unterstützung der Kom- munen bei dringend not- wendigen Maßnahmen zur Schulsanierung und zum Schulneubau, 3. Programm zur energeti- schen Sanierung von öf- fentlichen Gebäuden, 4. Ausstattung des ländlichen Raumes mit Breitband- Internet, 13 5. Maßnahmen zum baulichen Erhalt des kulturellen Er- bes. Zusammen mit den bereits beste- henden Mitteln für Schulbau (31 Mio. € p.a.) und Straßenbau (24 Mio. € p.a.) in der kommunalen Finanzausgleichsmasse ergibt sich ein Volumen von 250 Mio. € p.a. 56. 77 Kapitel 06 12 (Wirtschaftspolitik) Kapitel 06 12 (Wirtschaftspolitik) Die Förderung von „individuellen Titel 685 08 Titel 685 08 - 150.000 Einzelfällen“ wird eingestellt. An Organisationen der Wirtschaft An Organisationen der Wirtschaft (2009) Entsprechend wird die Verpflich- tungsermächtigung gestrichen. 150.000 (2009) 0 (2009) - 30.000 30.000 (2010) 0 (2010) (2010) VE 09 = 100.000 VE 09 = 0 VE 10 = 100.000 VE 10 = 0 57. 92 Kapitel 06 13 (Neue Technologien) Kapitel 06 13 (Neue Technologien) Die Projektförderungen an Privat- Titel 683 04 Titel 683 04 - 700.000 unternehmen zur Stärkung der In- Projektförderungen an Private Projektförderungen an Private (2009) novations- und Wettbewerbsfähig- keit wird zukünftig nicht mehr auf- 2.200.000 (2009) 1.500.000 (2009) - 1.000.000 rechterhalten. Lediglich die laufen- 2.500.000 (2010) 1.500.000 (2010) (2010) den Verpflichtungen werden erfüllt. VE 09 = 4.000.000 VE 09 = 0 Die neuen Verpflichtungsermächti- VE 10 = 4.000.000 VE 10 = 0 gungen werden gestrichen. 58. 100 Kapitel 06 13 Kapitel 06 13 Das Land stellt die direkte Förde- Titel 892 64 Titel 892 64 - 250.000 rung privater Unternehmen weitge- Investitionszuschüsse an Private (Bio- Investitionszuschüsse an Private (Biomas- (2009) hend ein. masse) se) 0 250.000 (2009) 250.000 (2009) (2010) 0 (2010) 0 (2010) 59. 102 Kapitel 06 14 (Verkehr) Kapitel 06 14 (Verkehr) Anpassung an die tatsächlich er- Titel 129 01 Titel 129 01 + 120.000 warteten Einnahmen. Abrechnung der Umsatzsteuer und der Abrechnung der Umsatzsteuer und der (2009) Vorsteuerbeträge der landeseigenen Hä- Vorsteuerbeträge der landeseigenen Häfen fen einschließlich der Vorjahre einschließlich der Vorjahre + 168.000 (2010) 480.000 (2009) 600.000 (2009) 432.000 (2010) 600.000 (2010) 14 60. 111 Kapitel 06 14 Kapitel 06 14 Die Mittel werden aus dem Investi- Titel 883 34 Titel 883 34 - 3.300.000 tions- und Wachstumspakt geleis- Zuweisungen für den kommunalen Stra- Zuweisungen für den kommunalen Stra- (2009) tet. ßenbau ßenbau 0 3.300.000 (2009) 0 (2009) (2010) 0 (2010) 0 (2010) 61. 114 Kapitel 06 14 Kapitel 06 14 Anpassung an den tatsächlichen Titel 693 02 Titel 693 02 - 142.000 Bedarf der vergangenen Jahre. An die Stadt Norderstedt zum Ausgleich An die Stadt Norderstedt zum Ausgleich (2009) von Belastungen im SPNV von Belastungen im SPNV - 147.000 442.000 (2009) 300.000 (2009) (2010) 447.000 (2010) 300.000 (2010) 62. 117 Kapitel 06 14 Kapitel 06 14 Die benötigten Mittel werden aus Titel 894 01 Titel 894 01 - 32.002.300 dem Investitions- und Wachstums- An den LBV-SH für Investitionen An den LBV-SH für Investitionen (2009) pakt zur Verfügung gestellt.
32.002.300 (2009) 0 (2009) - 32.613.100 32.613.100 (2010) 0 (2010) (2010) 63. 133 Kapitel 06 16 (Berufliche Bildung) Kapitel 06 16 (Berufliche Bildung) Die von der Landesregierung beab- Titel 893 02 Titel 893 02 0 sichtigte drastische Kürzung wird An Organisationen der Wirtschaft für An Organisationen der Wirtschaft für In- (2009) nicht vollzogen. Die Aus- und Wei- Investitionen in Aus- und Weiterbildung vestitionen in Aus- und Weiterbildung terbildungsfähigkeit der Wirtschaft + 850.000 ist weiterhin dringend zu unterstüt- 1.000.000 (2009) 1.000.000 (2009) (2010) zen. 150.000 (2010) 1.000.000 (2010) 64. 134 Kapitel 06 16 Kapitel 06 16 Anpassung an den tatsächlichen Titel 663 03 Titel 663 03 - 90.000 Bedarf der vergangenen Jahre. Schuldendiensthilfen an die KfW Schuldendiensthilfen an die KfW (2009)
480.000 (2009) 370.000 (2009) - 90.000 480.000 (2010) 370.000 (2010) (2010) 65. 143 Kapitel 06 20 (Hochschulen) Kapitel 06 20 (Hochschulen) Der Titel ist bis zur Vorlage des Titel 682 26 Titel 682 26 0 Zuwendungsbescheides gesperrt. Zuschuss für das Informations- und Zuschuss für das Informations- und Kom- (2009) Die Aufhebung der Sperre bedarf Kommunikationssystem der UKSH munikationssystem der UKSH der Einwilligung des Finanzaus- 0 schusses. 2.810.000 (2009) 2.810.000 (2009) (2010) 2.810.000 (2010) 2.810.000 (2010) 15 66. 147 Kapitel 06 20 Kapitel 06 20 500.000 € dieses Titels werden p.a. Titel 685 21 Titel 685 21 0 gesperrt. Diese Mittel waren ur- Zuschuss an die Universität Kiel Zuschuss an die Universität Kiel (2009) sprünglich als Landeszuschuss für die Murmann School of Global 137.196.300 (2009) 137.196.300 (2009) 0 Management and Economics vor- 135.226.400 (2010) 135.226.400 (2010) (2010) gesehen. Das Ministerium hat in Abstimmung mit der CAU ein Kon- zept vorzulegen, wie diese Gelder im Lehrbetrieb der CAU einzuset- zen sind. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Fi- nanzausschusses. 67. 147 Kapitel 06 20 Kapitel 06 20 Anpassung an den dringend erfor- Titel 68524 Titel 68524 + 340.000 derlichen Bedarf zur Aufrechterhal- Zuschuss an die Musikhochschule Lü- Zuschuss an die Musikhochschule (2009) tung der Lehrqualität. beck Lübeck + 490.000 5.513.000 (2009) 5.853.000 (2009) (2010) 5.463.000 (2010) 5.963.000 (2010) 68. 152 Kapitel 06 20 Kapitel 06 20 Anpassung an den tatsächlichen Titel 812 69 Titel 812 69 - 143.000 Bedarf. Erwerb von Geräten etc. Erwerb von Geräten etc. (2009)
220.000 (2009) 77.000 (2009) 0 77.000 (2010) 77.000 (2010) (2010) 69. 153 Kapitel 06 20 Kapitel 06 20 Anpassung an den tatsächlichen Titel 685 71 Titel 685 71 + 150.000 Bedarf. Zuschuss für den laufenden Betrieb der Zuschuss für den laufenden Betrieb der FH (2009) FH Wedel Wedel + 150.000 2.100.000 (2009) 2.250.000 (2009) (2010) 2.100.100 (2010) 2.250.000 (2010) 70. 177 Kapitel 06 24 (Leistungen für Studie- Kapitel 06 24 (Leistungen für Studie- Die tatsächlichen Einnahmen waren rende) rende) + 50.000 in den vergangenen Jahren stets Titel 119 05 Titel 119 05 (2009) deutlich über dem Ansatz. Ein Ab- Erstattete BAföG-Beträge (Zuschussan- Erstattete BAföG-Beträge senken ist daher nicht nachvoll- teil) (Zuschussanteil) + 100.000 ziehbar. (2010) 350.000 (2009) 400.000 (2009) 300.000 (2010) 400.000 (2010) 16 71. 177 Kapitel 06 24 Kapitel 06 24 Die tatsächlichen Einnahmen waren Titel 119 06 Titel 119 06 + 30.000 in den vergangenen Jahren stets Erstattete Beträge aus der Ausbildungs- Erstattete Beträge aus der Ausbildungsför- (2009) deutlich über dem Ansatz. Ein Ab- förderung für Schüler derung für Schüler senken ist daher nicht nachvoll- + 70.000 ziehbar. 400.000 (2009) 430.000 (2009) (2010) 360.000 (2010) 430.000 (2010) 72. 177 Kapitel 06 24 Kapitel 06 24 Die tatsächlichen Einnahmen waren Titel 119 07 Titel 119 07 + 50.000 in den vergangenen Jahren stets Erstattete BAföG-Beträge (Darlehensan- Erstattete BAföG-Beträge (Darlehensan- (2009) deutlich über dem Ansatz. Ein Ab- teil) teil) senken ist daher nicht nachvoll- + 100.000 ziehbar. 350.000 (2009) 400.000 (2009) (2010) 300.000 (2010) 400.000 (2010) 73. 180 Kapitel 06 24 Kapitel 06 24 Es wird eine Ansatzanpassung auf- Titel 681 03 Titel 681 03 - 1.200.000 grund der Erhöhung der Bedarfs- Zuschüsse an Schüler Zuschüsse an Schüler (2009) sätze und der Freibeträge vorge- nommen. Allerdings ist eine Erhö- 25.900.000 (2009) 24.700.000 (2009) - 1.200.000 hung der Anzahl der förderfähigen 26.000.000 (2010) 24.800.000 (2010) (2010) Schüler nicht zu erwarten. 74. 180 Kapitel 06 24 Kapitel 06 24 Es wird eine Ansatzanpassung auf- Titel 863 01 Titel 863 01 - 2.000.000 grund der Erhöhung der Bedarfs- Ausbildungsdarlehen an Studierende Ausbildungsdarlehen an Studierende (2009) sätze und der Freibeträge vorge- nommen. Eine Erhöhung der An- 26.000.000 (2009) 24.000.000 (2009) - 2.000.000 zahl der förderfähigen Studierenden 26.000.000 (2010) 24.000.000 (2010) (2010) wird allerdings nicht erwartet. 75. 181 Kapitel 06 24 Kapitel 06 24 Anpassung an den tatsächlichen Titel 671 32 Titel 671 32 - 196.000 Bedarf. An das Studentenwerk für Verwaltungs- An das Studentenwerk für Verwaltungs- (2009) kosten kosten - 234.700 1.896.000 (2009) 1.700.000 (2009) (2010) 1.984.700 (2010) 1.750.000 (2010)
Mehrausgaben 2009: 154,827 Mio. € Mehrausgaben 2010: 158,476 Mio. €
Saldo EP 06: 313,303 Mio. € 17 Änderungsanträge der FDP-Fraktion für den Einzelplan 07 – Bildung und Frauen
Ansatz Seite des Entwurf 2009/2010 Vorschläge der FDP-Fraktion mehr (+) Begründung/ Nr. Entwurfs Ansätze in € Ansätze in € weniger (-) Bemerkung HH09/10 in € 76. 36 Kapitel 07 10 (Sicherung der Unter- Kapitel 07 10 (Sicherung der Unter- Anpassung an den tatsächlichen richtsversorgung) richtsversorgung) - 50.000 Bedarf der vergangenen Jahre. Titel 633 01 Titel 633 01 (2009) Schulkostenbeiträge an die Träger von Schulkostenbeiträge an die Träger von Landesberufsschulen Landesberufsschulen - 50.000 (2010) 1.200.000 (2009) 1.150.000 (2009) 1.200.000 (2010) 1.150.000 (2010) 77. 47 Kapitel 07 10 Kapitel 07 10 Die Notwendigkeit der Titelerhö- Titel 537 06 Titel 537 06 - 14.000 hung wird nicht gesehen. Allgemeine Schulische Zwecke Allgemeine Schulische Zwecke (2009)
58.000 (2009) 44.000 (2009) - 14.000 58.000 (2010) 44.000 (2010) (2010) 78. 55 Kapitel 07 10 Kapitel 07 10 Anpassung an den tatsächlichen Titel 527 20 Titel 527 20 - 35.000 Bedarf. Reisekosten Schulaufsicht Reisekosten Schulaufsicht (2009)
125.000 (2009) 90.000 (2009) - 35.000 125.000 (2010) 90.000 (2010) (2010) 79. 65 Kapitel 07 10 Kapitel 07 10 Zur Deckung des erforderlichen MG 22 (neu) MG 22 (neu) + 2.000.000 Bedarfs von Sozialarbeitern an den Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit (2009) Schulen wird eine neue Maßnah- mengruppe eingerichtet und mit 2 0 (2009) 2.000.000 (2009) + 2.000.000 Mio. € pro Jahr ausgestattet. 0 (2010) 2.000.000 (2010) (2010)



18 80. 65 Kapitel 07 10 Kapitel 07 10 Es wird ein Fördernetzwerk für die MG 23 (neu) MG 23 (neu) + 1.000.000 gezielte Förderung hochbegabter Förderung hochbegabter Kinder Förderung hochbegabter Kinder (2009) Schüler eingerichtet und mit 1 Mio. € pro Jahr ausgestattet. 0 (2009) 1.000.000 (2009) + 1.000.000 0 (2010) 1.000.000 (2010) (2010) 81. 90 Kapitel 07 14 (Gymnasien) Kapitel 07 14 (Gymnasien) Ab dem Schuljahr 2009/2010 wer- Titel 422 01 Titel 422 01 + 3.837.100 den 100 zusätzliche Gymnasialleh- Bezüge der planmäßigen Beamten Bezüge der planmäßigen Beamten (2009) rer eingestellt, um den dringend erforderlichen Bedarf zu decken. 200.868.100 (2009) 204.705.200 (2009) + 4.185.900 Sie werden zum 1. Februar 2009 203.914.100 (2010) 208.100.000 (2010) (2010) bereitgestellt. 82. 90 Kapitel 07 14 (Gymnasien) Kapitel 07 14 (Gymnasien) Ab dem Schuljahr 2009/2010 wer- Titel 422 03 Titel 422 03 + 1.500.000 den 200 zusätzliche Lehramtsan- Anwärterbezüge Anwärterbezüge (2009) wärter in den Vorbereitungsdienst eingestellt, um den dringend erfor- 6.608.200 (2009) 8.108.200 (2009) + 3.000.000 derlichen Bedarf zu decken. Die 6.708.400 (2010) 9.708.400 (2010) (2010) Einstellung erfolgt nach Bedarf in den einzelnen Schularten. Aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähig- keit des Lehrerbudgets erfolgt eine entsprechende Aufteilung der Mit- tel. Bedarf wird gesehen für jeweils 70 in Grund- und Hauptschulen und Gymnasien, sowie 60 in Realschu- len. 83. 117 Kapitel 07 17 (IQSH) Kapitel 07 17 (IQSH) Anpassung an die Mietausgaben Titel 518 11 Titel 518 11 - 168.000 der vergangenen Jahre. Anmietung von Räumlichkeiten Anmietung von Räumlichkeiten (2009)
228.000 (2009) 60.000 (2009) - 168.000 228.000 (2010) 60.000 (2010) (2010)

Mehrausgaben 2009: 8,070 Mio. € Mehrausgaben 2010: 9,919 Mio. €
Gesamt EP 07: +17,989 Mio. € 19 Änderungsanträge der FDP-Fraktion für den Einzelplan 09 – Justiz, Arbeit und €pa Ansatz Seite des Entwurf 2009/2010 Vorschläge der FDP-Fraktion mehr (+) Begründung/ Entwurfs Nr. Ansätze in € Ansätze in € weniger (-) Bemerkung HH09/10 in € 84. 10 Kapitel 09 01 (Ministerium) Kapitel 09 01 (Ministerium) Anpassung an den tatsächlichen Titel 422 01 Titel 422 01 - 353.900 Bedarf der vergangenen Jahre, zu- Bezüge der planmäßigen Beamten Bezüge der planmäßigen Beamten (2009) dem wird laut Stellenplan die Stel- lenzahl reduziert. 4.853.900 (2009) 4.500.000 (2009) - 173.900 4.673.900 (2010) 4.500.000 (2010) (2010) 85. 22 Kapitel 09 02 (Gerichte) Kapitel 09 02 (Gerichte) Anpassung an den tatsächlichen Titel 427 04 Titel 427 04 - 43.000 Bedarf der vergangenen Jahre. Hausdienst- und sonstige Vergütungen Hausdienst- und sonstige Vergütungen (2009)
393.000 (2009) 350.000 (2009) - 43.000 393.000 (2010) 350.000 (2010) (2010) 86. 23 Kapitel 09 02 Kapitel 09 02 Anpassung an den tatsächlichen Titel 511 01 Titel 511 01 - 600.000 Bedarf der vergangenen Jahre. Geschäftsbedarf Geschäftsbedarf (2009)
8.800.000 (2009) 8.200.000 (2009) - 600.000 8.800.000 (2010) 8.200.000 (2010) (2010) 87. 28 Kapitel 09 02 Kapitel 09 02 Die von der Landesregierung beab- Titel 526 14 Titel 526 14 + 1.100.000 sichtigte drastische Kürzung wird Entschädigungen für Sachverständige Entschädigungen für Sachverständige (2009) nicht nachvollzogen. Für 2008 wer- den Ausgaben von rund 20 Mio. € 18.900.000 (2009) 20.000.000 (2009) + 1.100.000 erwartet. Entsprechende Ansätze 18.900.000 (2010) 20.000.000 (2010) (2010) werden gebildet. 88. 28 Kapitel 09 02 Kapitel 09 02 Da ab 2009 die Vergütung für die Titel 526 15 Titel 526 15 - 4.700.000 Insolvenzverwalter sowie die Ver- Sonstige Auslagen in Rechtssachen Sonstige Auslagen in Rechtssachen (2009) öffentlichungskosten im Rahmen von Insolvenzverfahren im Titel 28.150.000 (2009) 23.450.000 (2009) - 4.700.000 526 17 veranschlagt sind, erfolgt 30.200.000 (2010) 25.500.000 (2010) (2010) eine entsprechende Absenkung. Laut Umdruck 16/3459 sind 4,7 Entsprechende Anpassung des Übertra- Mio. € p.a. in den Titel 526 17 ü- 20 gungsvermerkes (auch bei 526 11) bertragen worden.



89. 28 Kapitel 09 02 Kapitel 09 02 Da die Rechtsberatungshilfe ten- Titel 526 16 Titel 526 16 - 400.000 denziell rückgängig ist, ist es nicht Kosten der Rechtsberatungshilfe Kosten der Rechtsberatungshilfe (2009) verständlich, warum die Kosten für die Rechtsberatungshilfe so dras- 5.800.000 (2009) 5.400.000 (2009) - 800.000 tisch ansteigen sollen. 6.200.000 (2010) 5.400.000 (2010) (2010) 90. 31 Kapitel 09 02 Kapitel 09 02 Anpassung an den tatsächlichen Titel 632 04 Titel 632 04 - 40.000 Bedarf der vergangenen Jahre. Kostenanteil für die Große Juristische Kostenanteil für die Große Juristische (2009) Staatsprüfung in Hamburg Staatsprüfung in Hamburg - 40.000 470.000 (2009) 430.000 (2009) (2010) 470.000 (2010) 430.000 (2010) 91. 31 Kapitel 09 02 Kapitel 09 02 Anpassung an den tatsächlichen Titel 632 05 Titel 632 05 - 60.000 Bedarf der vergangenen Jahre. Kostenanteil an FHVR Hildesheim Kostenanteil an FHVR Hildesheim (2009)
350.000 (2009) 290.000 (2009) - 60.000 350.000 (2010) 290.000 (2010) (2010) 92. 44 Kapitel 09 03 (JVAs) Kapitel 09 03 (JVAs) Anpassung an den tatsächlichen Titel 525 01 Titel 525 01 - 1.500 Bedarf der vergangenen Jahre. Ausbildung und Umschulung Ausbildung und Umschulung (2009) Auch unter Berücksichtigung des neuen Jugendstrafvollzugsgesetzes 82.000 (2009) 80.500 (2009) - 73.000 ist der Ansatz auskömmlich. 153.500 (2010) 80.500 (2010) (2010) 93. 47 Kapitel 09 03 Kapitel 09 03 Anpassung an den tatsächlichen Titel 671 01 Titel 671 01 - 70.000 Bedarf der vergangenen Jahre. Erstattungen an den Landesbetrieb Erstattungen an den Landesbetrieb (2009)
4.400.000 (2009) 4.330.000 (2009) - 70.000 4.450.000 (2010) 4.380.000 (2010) (2010)

21 94. 74 Kapitel 09 08 (Staatsanwaltschaften) Kapitel 09 08 (Staatsanwaltschaften) Es werden ab dem Jahr 2009 6 zu- Titel 422 01 Titel 422 01 + 377.400 sätzliche Staatsanwälte finanziert. Bezüge der planmäßigen Beamten Bezüge der planmäßigen Beamten (2009)
16.222.600 (2009) 16.600.000 (2009) + 410.100 16.239.900 (2010) 16.650.000 (2010) (2010) 95. 84 Kapitel 09 09 (Arbeitsgerichte) Kapitel 09 09 (Arbeitsgerichte) Wenn das Justizministerium den Titel 526 11 Titel 526 11 - 150.000 Titel an den tatsächlichen Bedarf Auslagen in Rechtssachen Auslagen in Rechtssachen (2009) anpasst, dann sollte es berücksich- tigen, dass die Ansätze in den ver- 2.100.000 (2009) 1.950.000 (2009) - 150.000 gangenen Jahren deutlich höher 2.100.000 (2010) 1.950.000 (2010) (2010) waren als die Ist-Ausgaben. 96. 92 Kapitel 09 10 (Arbeitsmarktförde- Kapitel 09 10 Anpassung an den tatsächlichen rung) (Arbeitsmarktförderung) - 40.000 Bedarf der vergangenen Jahre. Titel 633 04 Titel 633 04 (2009) Förderungsbeiträge des Landes Förderungsbeiträge des Landes - 40.000 50.000 (2009) 10.000 (2009) (2010) 50.000 (2010) 10.000 (2010) 97. 92 Kapitel 09 10 Kapitel 09 10 Es ist nicht ersichtlich, warum der Titel 893 03 Titel 893 03 - 500.000 Ansatz im Vergleich zu den Vor- Zuschüsse an Sonstige Zuschüsse an Sonstige (2009) jahren um 500.000 € erhöht werden soll, zumal die Titelausschöpfung 1.600.000 (2009) 1.100.000 (2009) - 500.000 in den vergangenen Jahren nicht 1.600.000 (2010) 1.100.000 (2010) (2010) gewährleistet war. Die Verpflichtungsermächtigung VE: 1.600.000 (2009) VE: 600.000 (2009) wird entsprechend reduziert. 1.600.000 (2010) 600.000 (2010)

Einsparung 2009: 5,482 Mio. € Einsparung 2010: 5,740 Mio. €
Saldo EP 09: -11,222 Mio. €


22 Änderungsanträge der FDP-Fraktion für den Einzelplan 10 – Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren Ansatz Seite des Entwurf 2009/2010 Vorschläge der FDP-Fraktion mehr (+) Begründung/ Entwurfs Nr. Ansätze in € Ansätze in € weniger (-) Bemerkung HH09/10 in € 98. 11 Kapitel 10 01 (Ministerium) Kapitel 10 01 (Ministerium) Anpassung an den tatsächlichen Titel 517 01 Titel 517 01 - 20.000 Bedarf der vergangenen Jahre. Bewirtschaftung Gebäude Bewirtschaftung Gebäude (2009)
60.000 (2009) 40.000 (2009) - 20.000 66.000 (2010) 46.000 (2010) (2010) 99. 13 Kapitel 10 01 Kapitel 10 01 Anpassung an den tatsächlichen Titel 527 01 Titel 527 01 - 31.000 Bedarf der vergangenen Jahre. Dienstreisen Dienstreisen (2009)
221.000 (2009) 190.000 (2009) - 31.000 221.000 (2010) 190.000 (2010) (2010) 100. 14 Kapitel 10 01 Kapitel 10 01 Die angespannte Haushaltslage Titel 534 01 Titel 534 01 - 150.000 erfordert eine Reduzierung der Sächliche Verwaltungsausgaben für Sächliche Verwaltungsausgaben für Ver- (2009) Ausgaben für die Veranstaltungen Veranstaltungen anstaltungen des Ministeriums. - 150.000 200.000 (2009) 50.000 (2009) (2010) 200.000 (2010) 50.000 (2010) 101. 14 Kapitel 10 01 Kapitel 10 01 Im Rahmen der Gesundheitsinitia- Titel 535 02 Titel 535 02 - 100.000 tive werden Projekte aus dem SH Gesundheitsinitiative SH Gesundheitsinitiative SH (2009) Fonds gefördert. Die Maßnahmen für Marketing, Veranstaltungen und 200.000 (2009) 100.000 (2009) - 100.000 Messen werden nicht mehr geför- 200.000 (2010) 100.000 (2010) (2010) dert.
102. 17 Kapitel 10 01 Kapitel 10 01 Die Ausgaben für den Landesbe- MG 08 MG 08 -23.800 auftragten für Menschen mit Be- Landesbeauftragter für Menschen mit Landesbeauftragter für Menschen mit Be- (2009) hinderungen werden in den Einzel- Behinderungen hinderungen plan 01 (Landtag) übertragen. - 23.900 23.800 (2009) 0 (2009) (2010) 23.900 (2010) 0 (2010)
23 103. 26 Kapitel 10 02 (Gesundheit) Kapitel 10 02 (Gesundheit) Anpassung an den tatsächlichen Titel 632 02 Titel 632 02 - 13.200 Bedarf der vergangenen Jahre. Erstattung von Verwaltungsausgaben an Erstattung von Verwaltungsausgaben an (2009) Länder Länder - 13.200 438.200 (2009) 425.000 (2009) (2010) 438.200 (2010) 425.000 (2010) 104. 36 Kapitel 10 02 Kapitel 10 02 Aufstockung des Titels, um den Titel 684 62 Titel 684 62 + 28.000 tatsächlichen Bedarf zu finanzieren. Förderung von AIDS-Hilfen und – Förderung von AIDS-Hilfen und – (2009) Selbsthilfegruppen Selbsthilfegruppen +28.000 372.000 (2009) 400.000 (2009) (2010) 372.000 (2010) 400.000 (2010) 105. 48 Kapitel 10 03 (soziale Dienste) Kapitel 10 03 (soziale Dienste) Verdreifachung des Ansatzes nicht Titel 514 01 Titel 514 01 - 30.000 nachvollziehbar, da nur ein Selbst- Verbrauchsmittel Verbrauchsmittel (2009) fahrer-PKW hinzukommt.
60.000 (2009) 30.000 (2009) - 30.000 60.000 (2010) 30.000 (2010) (2010) 106. 48 Kapitel 10 03 Kapitel 10 03 Eine Verdoppelung der Ansätze bei Titel 517 01 Titel 517 01 - 29.200 gleichbleibender Nutzfläche ist Bewirtschaftung der Gebäude Bewirtschaftung der Gebäude (2009) nicht nachvollziehbar.
64.200 (2009) 35.000 (2009) - 29.200 64.200 (2010) 35.000 (2010) (2010) 107. 49 Kapitel 10 03 Kapitel 10 03 Anpassung an den tatsächlichen Titel 525 01 Titel 525 01 - 15.000 Bedarf. Aus- und Fortbildung Aus- und Fortbildung (2009)
108.000 (2009) 93.000 (2009) - 17.000 110.000 (2010) 93.000 (2010) (2010) 108. 63 Kapitel 10 04 (Arbeitsschutz) Kapitel 10 04 (Arbeitsschutz) Anpassung an den tatsächlichen Titel 636 02 Titel 636 02 - 50.000 Bedarf. Zuschuss an die See- Zuschuss an die See- (2009) Berufsgenossenschaft Berufsgenossenschaft - 50.000 460.000 (2009) 410.000 (2009) (2010) 460.000 (2010) 410.000 (2010) 24 109. 64 ff. Kapitel 10 04 Kapitel 10 04 Voraussetzung für die bedarfsge- Neuer Titel in MG 01: Neuer Titel in MG 01: + 50.000 rechte Pflege und Betreuung des Entwicklung eines eigenen Personalbe- Entwicklung eines eigenen Personalbe- (2009) Pflegebedürftigen ist ein Pflegeper- messungsverfahrens in der Pflege messungsverfahrens in der Pflege sonalbemessungsverfahren. Pfle- + 50.000 gende arbeiten heute unter immer 0 (2009) 50.000 (2009) (2010) größerem Leistungs- und Zeitdruck. 0 (2010) 50.000 (2010) Professionelles Arbeiten ist in vie- len Einrichtungen kaum noch auf- recht zu erhalten. Die personellen Ressourcen im Gesundheits- und Sozialsystem werden unter dem Sparzwang nach dem Zufallsprinzip reduziert, wobei den Geschäftsfüh- rungen das Personalbudget der Pflege besonders einsparungsfähig erscheint. Es fehlt immer noch eine differenzierte und aktuelle Pflege- personalstatistik, welche eine sys- tematische Pflegepersonalbedarfs- analyse für die nächsten Jahre zu- lässt. Daher wird nach dem Schei- tern des Modells PLAISIR© in Schleswig-Holstein ein eigenes Pflegepersonalbemessungsverfah- ren auf der Basis der im Modellver- such gewonnenen Erkenntnisse entwickelt. 110. 64 ff. Kapitel 10 04 Kapitel 10 04 Um die hohe Qualität der Pflege zu Neuer Titel in MG 01: Neuer Titel in MG 01: + 10.000 gewährleisten, müssen sich sowohl Einrichtung eines Pflege-TÜV Einrichtung eines Pflege-TÜV (2009) ambulante Pflegedienste als auch stationäre Einrichtungen regelmä- 0 (2009) 10.000 (2009) + 10.000 ßig angemeldeten und unangemel- 0 (2010) 10.000 (2010) (2010) deten Kontrollen eines von Kosten- trägern unabhängigen „Pflege- TÜV“ unterziehen. Haus- und Fachärzte, Heimbeiräte sowie An- gehörigen- und Patientenorganisa- tionen sind dabei regelmäßig mit einzubeziehen. Mit dem „Pflege- TÜV“ haben Pflegedienste und 25 Einrichtungen einen zentralen An- sprechpartner, der landesweit eine einheitliche Anwendung des Heim- rechtes sicherstellt. Dieser „Pflege- TÜV“ als Kontroll- und Beratungs- gremium soll die unterschiedlichen Kontrollen durch die Heimaufsich- ten und dem MDK zusammenfüh- ren und ersetzen. Auf der Basis eines Landesrahmenvertrages zwi- schen den Pflege- und Krankenkas- sen, dem MDK und den Kommu- nen als Heimaufsichten wird ein solcher „Pflege-TÜV“ etabliert. 111. 66 Kapitel 10 04 (Sozialordnung) Kapitel 10 04 (Sozialordnung) Mehr, da in Schleswig-Holstein Titel 683 02 Titel 683 02 + 50.000 doppelt so viele private wie freige- Zuschüsse für ergänzende Maßnahmen Zuschüsse für ergänzende Maßnahmen zur (2009) meinnützige Anbieter vorhanden zur Verbesserung der Pflegeinfrastruktur Verbesserung der Pflegeinfrastruktur an sind (Kleine Anfrage DS 16/1324). an private Unternehmer private Unternehmer + 50.000 (2010) 100.000 (2009) 150.000 (2009) 100.000 (2010) 150.000 (2010) 112. 66 Kapitel 10 04 Kapitel 10 04 In 2009 erfolgt eine Reduzierung Titel 684 02 Titel 684 02 - 50.000 entsprechend der Titelerhöhung im Zuschüsse für ergänzende Maßnahmen Zuschüsse für ergänzende Maßnahmen zur (2009) Titel 683 02. zur Verbesserung der Pflegeinfrastruktur Verbesserung der Pflegeinfrastruktur an an Wohlfahrtsverbände Wohlfahrtsverbände 0 (2010) 432.400 (2009) 382.400 (2009) 332.400 (2010) 332.400 (2010) 113. 72 Kapitel 10 05 (Soziales) Kapitel 10 05 (Soziales) Da im Wesentlichen die zur Zeit Titel 533 04 Titel 533 04 - 200.000 laufenden Projekte weitergeführt Gesamtkonzept der Politik für Menschen Gesamtkonzept der Politik für Menschen (2009) werden, wird eine Anpassung an mit Behinderungen mit Behinderungen den tatsächlichen Bedarf vorge- -150.000 nommen. 1.100.000 (2009) 900.000 (2009) (2010) 1.100.000 (2010) 950.000 (2010)



26 114. 73 Kapitel 10 05 Kapitel 10 05 Anpassung an den tatsächlichen Titel 636 01 Titel 636 01 - 98.900 Bedarf der vergangenen Jahre. Zu- Erstattungen an Krankenkassen für Erstattungen an Krankenkassen für (2009) dem wird kein Bedarf für einen Schwangerschaftsabbrüche Schwangerschaftsabbrüche Ausgabenanstieg in 2010 gesehen. - 170.300 1.898.900 (2009) 1.800.000 (2009) (2010) 1.970.300 (2010) 1.800.000 (2010) 115. 76 Kapitel 10 05 Kapitel 10 05 Der Titel ist bis zur Vorlage eines Titel 684 14 Titel 684 14 0 Konzeptes zur Implementierung des Zuschüsse an Vereine Zuschüsse an Vereine (2009) Programms „seniorTrainer/in in SH“ gesperrt. Die Aufhebung der 100.000 (2009) 100.000 (2009) 0 Sperre bedarf der Einwilligung des 100.000 (2010) 100.000 (2010) (2010) Finanzausschusses. 116. 77 ff. Kapitel 10 05 Kapitel 10 05 Die vom Land vorgesehene Absen- MG 05 MG 05 + 49.600 kung des durchschnittlichen Zu- Freiwilliges Soziales Jahr Freiwilliges Soziales Jahr (2009) schusses auf 1.350 € pro Platz wird nicht durchgeführt. Zur Förderung + 49.600 des bürgerschaftlichen Engage- 950.000 (2009) 999.600 (2009) (2010) ments von Jugendlichen werden die 950.000 (2010) 999.600 (2010) derzeit 711 Plätze um weitere 25 Plätze erhöht. 117. 84 Kapitel 10 05 Kapitel 10 05 Laut Umdruck 16/3491 ergeben Titel 681 65 Titel 681 65 - 17.400 sich ausgehend vom Ist 07 Fallzahl- Zuschüsse an Empfänger Zuschüsse an Empfänger (2009) steigerungen von 1,6% und Vergü- tungsmehraufwendungen in Höhe 3.248.500 (2009) 3.231.100 (2009) - 18.600 von 2%. Dementsprechend sollten 3.366.000 (2010) 3.347.400 (2010) (2010) sich die Ansätze entwickeln. 118. 89 Kapitel 10 07 (Reaktorsicherheit) Kapitel 10 07 (Reaktorsicherheit) Korrespondierende Anpassung der Titel 111 09 Titel 111 09 - 200.000 Änderung in Titel 534 04. Kostenerstattung für Erörterungstermine Kostenerstattung für Erörterungstermine (2009)
200.000 (2009) 0 (2009) 0 200.000 (2010) 200.000 (2010) (2010)



27 119. 91 Kapitel 10 07 Kapitel 10 07 Aufgrund des Stillstands des Kern- Titel 534 04 Titel 534 04 - 200.000 kraftwerks Brunsbüttel und der Erörterungstermine Erörterungstermine (2009) verbliebenen Reststrommenge KKW verlängert sich dessen Lauf- 200.000 (2009) 0 (2009) 0 zeit. 2009 wird es keinen Erörte- 200.000 (2010) 200.000 (2010) (2010) rungstermin geben. 120. 93 Kapitel 10 07 (Reaktorsicherheit) Kapitel 10 07 (Reaktorsicherheit) Pauschale Kürzung durch Anpas- Titel 533 04 Titel 533 04 - 66.000 sung an den tatsächlichen Bedarf. Überwachung der Umwelt auf Radioak- Überwachung der Umwelt auf Radioakti- (2009) tivität vität - 66.000 616.000 (2009) 550.000 (2009) (2010) 616.000 (2010) 550.000 (2010) 121. 94 Kapitel 10 07 Kapitel 10 07 Anpassung an den tatsächlichen Titel 511 62 Titel 511 62 - 85.000 Bedarf der vergangenen Jahre. Geschäftsbedarf und Kommunikation Geschäftsbedarf und Kommunikation (2009)
585.000 (2009) 500.000 (2009) - 90.000 600.000 (2010) 510.000 (2010) (2010) 122. 94 Kapitel 10 07 Kapitel 10 07 Anpassung an den tatsächlichen Titel 533 62 Titel 533 62 - 30.000 Bedarf der vergangenen Jahre unter Betreuung der Messgeräte Betreuung der Messgeräte (2009) Berücksichtigung steigender Kos- ten. 580.000 (2009) 550.000 (2009) - 30.000 580.000 (2010) 550.000 (2010) (2010)


Einsparung 2009: 0,822 Mio. € Einsparung 2010: 0,802 Mio. €
Saldo: -1,624 Mio. €



28 Änderungsanträge der FDP-Fraktion für den Einzelplan 11 – Allgemeine Finanzangelegenheiten Ansatz Seite des Entwurf 2009/2010 Vorschläge der FDP-Fraktion mehr (+) Begründung/ Entwurfs Nr. Ansätze in € Ansätze in € weniger (-) Bemerkung HH09/10 in € 123. 18 Kapitel 11 02 (Finanzzuweisungen) Kapitel 11 02 (Finanzzuweisungen) Um die Schwarzarbeit in Schles- Titel 613 05(neu) Titel 613 05(neu) + 1.000.000 wig-Holstein effektiv zu bekämp- Zuweisungen für den Aufbau einer kreis- Zuweisungen für den Aufbau einer kreis- (2009) fen, wird eine kreisübergreifende übergreifenden Ermittlungsgruppe übergreifenden Ermittlungsgruppe Ermittlungsgruppe Schwarzarbeit Schwarzarbeit Schwarzarbeit + 1.000.000 eingerichtet und mit Mitteln in Hö- (2010) he von jährlich 1 Mio. € aus- 0 (2009) 1.000.000 (2009) gestattet. 0 (2010) 1.000.000 (2010) 124. 18 Kapitel 11 02 Kapitel 11 02 Der Titel ist bis zur Vorlage der Titel 633 13 Titel 633 13 0 verbindlichen Standards und Ziele Zuweisungen an Gemeinden für E- Zuweisungen an Gemeinden für E- (2009) im Rahmen von Zielvereinbarungen Government Government gesperrt. Die Aufhebung der Sperre 0 bedarf der Einwilligung des Fi- 2.000.000 (2009) 2.000.000 (2009) (2010) nanzausschusses. 4.000.000 (2010) 4.000.000 (2010) 125. 22 Kapitel 11 02 Kapitel 11 02 Die Mittel sind bisher Sachfremd Titel 613 20 Titel 613 20 - 500.000 verausgabt worden. Da nach Aus- Projekte zur Modellhaften Erprobung Projekte zur Modellhaften Erprobung neu- (2009) sage der Landesregierung die Ver- neuer Formen der Verwaltungsorganisa- er Formen der Verwaltungsorganisationen waltungs- und Funktionalreform tionen - 500.000 eingestellt wurde, wird auch keine 0 (2009) (2010) sachgerechte Verausgabung erfol- 500.000 (2009) 0 (2010) gen können. 500.000 (2010) 126. 23 Kapitel 11 02 Kapitel 11 02 Den Kommunen werden in den Titel 613 30 Titel 613 30 + 111.721.400 Jahren 2009 und 2010 nicht wie Schlüsselzuweisungen Schlüsselzuweisungen (2009) von der Landesregierung beabsich- tigt, 120 Mio. € aus der Finanzaus- 881.216.500 (2009) 992.937.900 (2009) + 111.721.100 gleichsmasse gekürzt. Zudem wer- 872.010.900 (2010) 983.732.100 (2010) (2010) den die Zuweisungen des Landes an die kommunalen Kindertagesstätten um jährlich 8 Mio. € erhöht. Der Zuweisungsbetrag Aufgabenverla- gerung in den KFA wird im Gegen-
29 zug gestrichen. Da in diesem Titel 91,5% der Schlüsselzuweisungen veranschlagt sind, ergibt sich der entsprechende Ansatz. Die Auftei- lung der Finanzausgleichsmasse der Seiten 14f. ändert sich entspre- chend. 127. 24 Kapitel 11 02 Kapitel 11 02 Den Kommunen werden in den Titel 883 30 Titel 883 30 + 10.378.500 Jahren 2009 und 2010 nicht wie Zuweisungen für Investitionsmaßnah- Zuweisungen für (2009) von der Landesregierung beabsich- men Investitionsmaßnahmen tigt, 120 Mio. € aus der Finanzaus- + 10.378.400 gleichsmasse gekürzt. Zudem wer- 81.861.600 (2009) 92.240.100 (2009) (2010) den die Zuweisungen des Landes an 81.006.500 (2010) 91.384.900 (2010) die kommunalen Kindertagesstätten um jährlich 8 Mio. € erhöht. Der Zuweisungsbetrag Aufgabenverla- gerung in den KFA wird im Gegen- zug gestrichen. Da in diesem Titel 8,5% der Schlüsselzuweisungen veranschlagt sind, ergibt sich der entsprechende Ansatz. Die Auftei- lung der Finanzausgleichsmasse der Seiten 14f. ändert sich entspre- chend. 128. 29 Kapitel 11 03 Kapitel 11 03 Anpassung an den tatsächlichen Titel 525 37 Titel 525 37 - 300.000 Bedarf der Vorjahre. Aus- und Fortbildung Aus- und Fortbildung (2009)
1.600.000 (2009) 1.300.000 (2009) - 300.000 1.600.000 (2010) 1.300.000 (2010) (2010) 129. 29 Kapitel 11 03 Kapitel 11 03 Anpassung an den tatsächlichen Titel 527 16 Titel 527 16 - 60.000 Bedarf. Dienstreisen Dienstreisen (2009)
310.000 (2009) 250.000 (2009) - 60.000 310.000 (2010) 250.000 (2010) (2010)



30 130. 35 Kapitel 11 03 Kapitel 11 03 Durch Umstellung auf zentrale, im Gesamtausgaben Gesamtausgaben - 10.514.000 Wettbewerb ausgeschriebene Be- (2009) schaffung bei Kommunikations- 105.138.000 (2009) 94.624.000 (2009) und Informationstechnologien, 105.074.000 (2010) 94.567.000 (2010) - 10.507.400 kann ein erhebliches Einsparpoten- (2010) tial realisiert werden. 131. 60 Kapitel 11 05 (Versorgung) Kapitel 11 05 (Versorgung) Eine Zuführung ab dem 1.1.10 zu Titel 919 01 Titel 919 01 0 einem Vorsorgungsfonds ist bei Zuführung an die Rücklage Versor- Zuführung an die Rücklage Versorgungs- (2009) einem kreditfinanzieren Haushalt gungsfonds fonds nicht nachvollziehbar. - 3.500.000 0 (2009) 0 (2009) (2010) 3.500.000 (2010) 0 (2010) 132. 69 Kapitel 11 11 (Sonstiges) Kapitel 11 11 (Sonstiges) Das Vorhalten von Rücklagen bei MG 01 MG 01 + 306.729.000 kreditfinanzierten Haushalten ist Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (2009) nicht nachvollziehbar. Daher wer- den die kompletten Rücklagen, bis 90.000.000 (2009) 396.729.000 (2009) - 35.000.000 auf die bereits verplante Rücklage 35.000.000 (2010) 0 (2010) (2010) für das Lehrerpersonal, aufgelöst. 133. 70 Kapitel 11 11 Kapitel 11 11 Die Globale Mehrausgabe wird Titel 461 01 Titel 461 01 - 68.491.500aufgelöst, da grundsätzlich die Per- Globale Mehrausgaben für Personalaus- Globale Mehrausgaben für Personalausga- (2009) sonalkostenbudgets gedeckelt und gaben ben Mehrkosten von den jeweiligen - 150.562.000 Budgetverantwortlichen zu erwirt- 128.491.500 (2009) 60.000.000 (2009) (2010) schaften sind. Zudem wird das Per- 210.562.000 (2010) 60.000.000 (2010) sonalkosteneinsparkonzept insbe- sondere in den Jahren 2009 und 2010 zu erheblichen Einsparungen führen. Stattdessen wird die Höhe der Zahlung für Weihnachts- und Urlaubsgeld wieder auf den Stand von vor der Kürzung im Jahr 2007 angehoben. Dafür wird mit zusätz- lichen Ausgaben von 60 Mio. € p.a. gerechnet.



31 134. 80 Kapitel 11 16 (Kredite) Kapitel 11 16 (Kredite) Aufgrund der Änderungen in den Titel 325 01 Titel 325 01 - 133.000.000 einzelnen Titeln ergibt sich eine Nettokreditaufnahme Nettokreditaufnahme (2009) entsprechende Änderung der Netto- neuverschuldung. 570.000.000 (2009) 439.000.000 (2009) + 138.000.000 530.000.000 (2010) 666.000.000 (2010) (2010) 135. 82 Kapitel 11 16 (Kredite) Kapitel 11 16 (Kredite) Aufgrund der Reduzierung der Titel 575 01 Titel 575 01 - 5.280.000 Nettoneuverschuldung und des Zinsausgaben Zinsausgaben (2009) sinkenden Zinsniveaus, ergibt sich eine Reduzierung in 2009. In 2010 981.430.600 (2009) 975.870.600 (2009) 0 wir das sinkende Zinsniveau die 1.041.319.000 (2010) 1.041.319.000 (2010) (2010) theoretischen Mehrausgaben aus- gleichen.
Einsparung 2009: 268,775 Mio. € Einsparung 2010: 7,330 Mio. €
Saldo EP 11: -276,11 Mio. €



32 Änderungsanträge der FDP-Fraktion für den Einzelplan 12 – Hochbau
Ansatz Seite des Entwurf 2009/2010 Vorschläge der FDP-Fraktion mehr (+) Begründung/ Entwurfs Nr. Ansätze in € Ansätze in € weniger (-) Bemerkung HH09/10 in € 136. 12 Kapitel 12 03 (Staatskanzlei) Kapitel 12 03 (Staatskanzlei) Anpassung an den tatsächlichen Titel 519 03 Titel 519 03 - 73.000 Bedarf laut Umdruck 16/3459. Unterhaltung der baulichen Anlagen Unterhaltung der baulichen Anlagen Lan- (2009) Landesvertretung Berlin desvertretung Berlin - 73.000 122.000 (2009) 49.000 (2009) (2010) 122.000 (2010) 49.000 (2010) 137. 16 Kapitel 12 04 (Innenministerium) Kapitel 12 04 (Innenministerium) Da laut Umdruck 16/3459 sich das Titel 711 01 Titel 711 01 - 500.000 Bauprogramm noch in der Ab- Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (2009) stimmungsphase befindet und noch ten keine Baumaßnahmen benannt - 500.000 werden können, ist der starke An- 1.500.000 (2009) 1.000.000 (2009) (2010) stieg nicht nachzuvollziehen. Die 1.500.000 (2010) 1.000.000 (2010) Verpflichtungsermächtigungen VE: 2009 = 500.000 VE: 2009 = 500.000 werden entsprechend reduziert. 2010 = 1.500.000 2010 = 500.000 138. 30 Kapitel 12 06 (Wirtschaft, Wissen- Kapitel 12 06 (Wirtschaft, Wissenschaft) Laut Aussage des Ministeriums am schaft) Titel 726 01 0 1.10.08 im Finanzausschuss, han- Titel 726 01 (2009) delt es bei den Baukosten um einen Errichtung eines maritimen Zentrums Errichtung eines maritimen Zentrums Druckfehler. Tatsächlich betragen 0 die Baukosten 4,8 Mio. €. Dement- 500.000 (2009) 500.000 (2009) (2010) sprechend werden die Verpflich- 1.500.000 (2010) 1.500.000 (2010) tungsermächtigungen angepasst. VE: 2009 = 4.300.000 VE: 2009 = 0 2010 = 2.800.000 2010 = 2.800.000



33 139. 38 Kapitel 12 09 (Justiz, Arbeit, €pa) Kapitel 12 04 (Justiz, Arbeit, €pa) Da laut Umdruck 16/3459 sich das Titel 711 01 Titel 711 01 - 150.000 Bauprogramm noch in der Ab- Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau- Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (2009) stimmungsphase befindet und noch ten keine Baumaßnahmen benannt - 150.000 werden können, ist der starke An- 700.000 (2009) 550.000 (2009) (2010) stieg nicht nachzuvollziehen. 700.000 (2010) 550.000 (2010)
Einsparung 2009: 723.000 € Einsparung 2010: 723.000 €
Saldo EP 12: -1,446 Mio. €



34 Änderungsanträge der FDP-Fraktion für den Einzelplan 13 – Landwirtschaft, Umwelt Ansatz Seite des Entwurf 2009/2010 Vorschläge der FDP-Fraktion mehr (+) Begründung/ Entwurfs Nr. Ansätze in € Ansätze in € weniger (-) Bemerkung HH09/10 in € 140. 13 Kapitel 13 01 (Ministerium) Kapitel 13 01 (Ministerium) Anpassung an den tatsächlichen Titel 526 99 Titel 526 99 - 100.000 Bedarf. Sachverständige, Gutachten Sachverständige, Gutachten (2009)
250.000 (2009) 150.000 (2009) - 100.000 250.000 (2010) 150.000 (2010) (2010) 141. 14 Kapitel 13 01 Kapitel 13 01 Für die Erhöhung wird kein Bedarf Titel 531 02 Titel 531 02 - 100.000 gesehen. Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit (2009)
164.000 (2009) 64.000 (2009) - 100.000 164.000 (2010) 64.000 (2010) (2010) 142. 14 Kapitel 13 01 Kapitel 13 01 Reduzierung der Ausgaben auf den Titel 531 04 Titel 531 04 - 102.100 dringend notwendigen Bedarf. Symposien und Fachtagungen Symposien und Fachtagungen (2009)
172.100 (2009) 70.000 (2009) - 102.100 172.100 (2010) 70.000 (2010) (2010) 143. 15 Kapitel 13 01 Kapitel 13 01 Wenn laut Erläuterung 42.900 € an Titel 546 99 Titel 546 99 - 42.900 andere Einrichtungen außerhalb des Vermischte Verwaltungsausgaben Vermischte Verwaltungsausgaben (2009) Haushaltes übertragen wurden, dann muss sich das auch im Ansatz 119.800 (2009) 76.900 (2009) - 42.900 wiederfinden. 119.800 (2010) 76.900 (2010) (2010) 144. 20 Kapitel 13 01 Kapitel 13 01 Wenn laut Erläuterung 36.000 € an Titel 511 14 Titel 511 14 - 29.500 andere Einrichtungen außerhalb des Geschäftsbedarf, Geräte Geschäftsbedarf, Geräte (2009) Haushaltes übertragen wurden, dann muss sich das auch im Ansatz 163.500 (2009) 134.000 (2009) - 29.500 wiederfinden. 163.500 (2010) 134.000 (2010) (2010)


35 145. 23 Kapitel 13 01 Kapitel 13 01 Der Erwerb eines Podestes in einem Titel 812 14 Titel 812 14 - 20.000 Seminarraum in Höhe von 20.000 € Erwerb von Geräten Erwerb von Geräten (2009) ist entbehrlich.
58.000 (2009) 38.000 (2009) 0 46.500 (2010) 46.500 (2010) (2010) 146. 24 Kapitel 13 01 Kapitel 13 01 Wenn laut Erläuterung 27.700 € an Titel 511 13 Titel 511 14 - 138.800 den LKN und 242.000 € an einen Geschäftsbedarf, Geräte Geschäftsbedarf, Geräte (2009) anderen Titel übertragen werden, dann muss sich das auch im Ansatz 140.000 (2009) 1.200 (2009) - 138.800 wiederfinden. 140.000 (2010) 1.200 (2010) (2010) 147. 39 Kapitel 13 12 (Immissionsschutz) Kapitel 13 12 (Immissionsschutz) Anpassung an den tatsächlichen Titel 533 62 Titel 533 62 - 20.000 Bedarf. Untersuchungen zur Luftqualität Untersuchungen zur Luftqualität (2009)
60.000 (2009) 40.000 (2009) - 20.000 60.000 (2010) 40.000 (2010) (2010) 148. 39 Kapitel 13 12 Kapitel 13 12 Laut Umdruck 16/3490 wurden die Titel 535 62 Titel 535 62 - 25.000 Erfahrungen mit der Aufstellung Aufstellung von Luftreinhalteplänen Aufstellung von Luftreinhalteplänen (2009) von Luftreinhalteplänen ausgewer- tet und ein deutlich geringerer Mit- 50.000 (2009) 25.000 (2009) - 25.000 telbedarf festgestellt. Dies muss 50.000 (2010) 25.000 (2010) (2010) sich auch in den Ansätzen wieder- finden. 149. 48 Kapitel 13 13 (Naturschutz) Kapitel 13 13 (Naturschutz) Anpassung an den tatsächlichen Titel 533 01 Titel 533 01 - 70.000 Bedarf. Monitoring Natura 2000 Monitoring Natura 2000 (2009)
570.000 (2009) 500.000 (2009) - 70.000 570.000 (2010) 500.000 (2010) (2010) 150. 49 Kapitel 13 13 Kapitel 13 13 Anpassung an den tatsächlichen Titel 534 01 Titel 534 01 - 90.000 Bedarf. Sonstige Aufträge Flächen- und Arten- Sonstige Aufträge Flächen- und Arten- (2009) schutz schutz - 90.000 290.000 (2009) 200.000 (2009) (2010) 290.000 (2010) 200.000 (2010) 36 151. 51 Kapitel 13 13 Kapitel 13 13 Die Entschädigungen werden nicht Titel 681 01 Titel 681 01 - 50.000 in dem geplanten Umfang nötig Entschädigungen für Nutzungsbeschrän- Entschädigungen für Nutzungsbeschrän- (2009) sein, insb. durch Verträge gem. kungen kungen Titel 681 02. - 50.000 100.000 (2009) 50.000 (2009) (2010) 100.000 (2010) 50.000 (2010) 152. 51 Kapitel 13 13 Kapitel 13 13 Pauschale Absenkung in Anleh- Titel 685 01 Titel 685 01 - 100.000 nung an die tatsächlichen Aufwen- Schutzgebietsbetreuung Schutzgebietsbetreuung (2009) dungen der vergangenen Jahre un- ter Berücksichtigung neuer Schutz- 900.000 (2009) 800.000 (2009) - 100.000 gebiete. 900.000 (2010) 800.000 (2010) (2010) 153. 53 Kapitel 13 13 Kapitel 13 13 Anpassung an den tatsächlichen Titel 686 02 Titel 686 02 - 50.000 Bedarf. An die Stiftung Naturschutz für Werk- An die Stiftung Naturschutz für Werkver- (2009) verträge träge - 50.000 100.000 (2009) 50.000 (2009) (2010) 100.000 (2010) 50.000 (2010) 154. 54 Kapitel 13 13 Kapitel 13 13 Kein Bedarf für diese Förderung. Titel 686 04 Titel 686 04 - 250.000 Die VE wird gestrichen. An Vereine, Verbände etc. für NATURA An Vereine, Verbände etc. für NATURA (2009) 2000 2000 - 250.000 250.000 (2009) 0 (2009) (2010) 250.000 (2010) 0 (2010) VE: VE: 09 = 180.000 09 = 0 10 = 180.000 10 = 0 155. 55 Kapitel 13 13 Kapitel 13 13 Es wird kein Bedarf für eine Erhö- Titel 883 01 Titel 883 01 - 100.000 hung über die in der mittelfristigen An Kreise und Gemeinden für Flächen- An Kreise und Gemeinden für Flächen- (2009) Finanzplanung ausgewiesenen Be- und Artenschutz und Artenschutz darf gesehen. - 100.000 1.350.000 (2009) 1.250.000 (2009) (2010) 1.350.000 (2010) 1.250.000 (2010)


37 156. 56 Kapitel 13 13 Kapitel 13 13 Anpassung an den tatsächlichen Titel 887 01 Titel 887 01 - 880.000 Bedarf. Die VE werden entspre- An Gemeinschaften und Verbände für An Gemeinschaften und Verbände für (2009) chend angepasst. Schutzmaßnahmen Schutzmaßnahmen - 880.000 1.380.000 (2009) 500.000 (2009) (2010) 1.380.000 (2010) 500.000 (2010) VE: VE: 09 = 1.000.000 09 = 500.000 10 = 1.000.000 10 = 500.000 157. 57 Kapitel 13 13 Kapitel 13 13 Reduzierung auf den dringend not- Titel 893 01 Titel 893 01 - 200.000 wendigen Bedarf. Die VE werden An Stiftungen und Sonstige für Grund- An Stiftungen und Sonstige für Grund- (2009) entsprechend angepasst. stücksankäufe auch im Rahmen Natura stücksankäufe auch im Rahmen Natura 2000 2000 - 200.000 700.000 (2009) 500.000 (2009) (2010) 700.000 (2010) 500.000 (2010) VE: VE: 09 = 1.250.000 09 = 500.000 10 = 1.250.000 10 = 500.000 158. 60 Kapitel 13 13 Kapitel 13 13 Kein Bedarf. Titel 526 02 Titel 526 02 - 31.000 Landschaftsanalysen Landschaftsanalysen (2009)
31.000 (2009) 0 (2009) - 31.000 31.000 (2010) 0 (2010) (2010) 159. 60 Kapitel 13 13 Kapitel 13 13 Erhöhte Zuwendung aufgrund des Titel 685 04 Titel 685 04 + 20.000 erhöhten Bedarfs an Natur- und Förderung großer Naturschutz- und Förderung großer Naturschutz- und Um- (2009) Umweltschutzmaßnahmen. Umweltschutzverbände weltschutzverbände + 20.000 160.000 (2009) 180.000 (2009) (2010) 160.000 (2010) 180.000 (2010) 160. 60 Kapitel 13 13 Kapitel 13 13 Erhöhte Zuwendung aufgrund des Titel 685 05 Titel 685 05 + 20.000 erhöhten Bedarfs an Natur- und An den Landesnaturschutzverband An den Landesnaturschutzverband (2009) Umweltschutzmaßnahmen.
130.000 (2009) 150.000 (2009) + 20.000 130.000 (2010) 150.000 (2010) (2010)
38 161. 63 Kapitel 13 13 Kapitel 13 13 Anpassung an die tatsächlichen zu Titel 671 20 Titel 671 20 - 80.000 erwartenden Ausgaben. Erstattungen an die LGSH aus der Ab- Erstattungen an die LGSH aus der Abwas- (2009) wasserabgabe serabgabe - 80.000 380.000 (2009) 300.000 (2009) (2010) 380.000 (2010) 300.000 (2010) 162. 65 Kapitel 13 13 Kapitel 13 13 Anpassung an den tatsächlichen Titel 526 23 Titel 526 23 - 40.000 Bedarf der vergangenen Jahre. Begleitende Untersuchungen Vertrags- Begleitende Untersuchungen Vertragsna- (2009) naturschutz turschutz - 40.000 140.000 (2009) 100.000 (2009) (2010) 140.000 (2010) 100.000 (2010) 163. 65 Kapitel 13 13 Kapitel 13 13 Anpassung an den tatsächlichen Titel 534 23 Titel 534 23 - 50.000 Bedarf der vergangenen Jahre. Unterstützende Tätigkeiten Vertragsna- Unterstützende Tätigkeiten Vertragsnatur- (2009) turschutz schutz - 50.000 100.000 (2009) 50.000 (2009) (2010) 100.000 (2010) 50.000 (2010) 164. 65 Kapitel 13 13 Kapitel 13 13 Anpassung an den tatsächlichen Titel 671 23 Titel 671 23 - 100.000 Bedarf der vergangenen Jahre. Erstattung von Verwaltungsausgaben an Erstattung von Verwaltungsausgaben an (2009) die LGSH die LGSH - 100.000 600.000 (2009) 500.000 (2009) (2010) 600.000 (2010) 500.000 (2010) 165. 82 Kapitel 13 15 (Wasserwirtschaft) Kapitel 13 15 (Wasserwirtschaft) Laut Umdruck 16/3491 erfolgt die Titel 099 05 Titel 099 05 + 6.175.250 Festsetzung anhand des Durch- Einnahmen aus der Oberflächenwasser- Einnahmen aus der Oberflächenwasserab- (2009) schnitts der Einnahmen der vergan- abgabe gabe genen Jahre. In den Jahren 05-07 + 6.766.000 betrug dieser Durchschnitt 38,5 26.149.500 (2009) 38.500.000 (2009) (2010) Mio. €. Aufgrund der im Atomkon- 24.968.000 (2010) 38.500.000 (2010) sens vereinbarten Reststrommenge, wird das Kernkraftwerk Brunsbüttel nicht in 2010 abgeschaltet. Daher erfolgt auch kein Einnahmerück- gang in 2010. 50 % der Einnahmen werden nach § 5 Abs. 1 Oberflä- 39 chenwasserabgabengesetzes zweckgebunden verausgabt. 166. 97 Kapitel 13 15 Kapitel 13 15 Laut Erläuterung werden 106.800 € Titel 521 04 Titel 521 04 - 305.100 an den LKN übertragen. Dies und Betrieb und Unterhaltung von Geräten Betrieb und Unterhaltung von Geräten (2009) die tatsächlichen Ausgaben der vergangenen Jahre machen einen 2.455.100 (2009) 2.150.000 (2009) - 384.200 neuen Ansatz erforderlich. 2.634.200 (2010) 2.250.000 (2010) (2010) 167. 98 Kapitel 13 15 Kapitel 13 15 Anpassung an den tatsächlichen Titel 634 04 Titel 634 04 - 50.000 Bedarf. An das WSA Cuxhaven An das WSA Cuxhaven (2009)
130.000 (2009) 80.000 (2009) - 50.000 130.000 (2010) 80.000 (2010) (2010) 168. 98 Kapitel 13 15 Kapitel 13 15 Wenn, wie laut Erläuterung, Titel 811 04 Titel 811 04 - 200.000 202.300 € auf den LKN übertragen Erwerb von Dienstfahrzeugen Erwerb von Dienstfahrzeugen (2009) wurden, dann muss sich das auch in den Ansätzen widerspiegeln. 2.000.000 (2009) 1.800.000 (2009) - 200.000 1.500.000 (2010) 1.300.000 (2010) (2010) 169. 98 Kapitel 13 16 (Abfallwirtschaft) Kapitel 13 16 (Abfallwirtschaft) Anpassung an den tatsächlichen Titel 534 56 Titel 534 56 - 50.000 Bedarf der vergangenen Jahre. Gasabsaugung Altablagerung 78 Gasabsaugung Altablagerung 78 (2009)
250.000 (2009) 200.000 (2009) - 50.000 250.000 (2010) 200.000 (2010) (2010) 170. 153 Kapitel 13 17 (Landwirtschaft) Kapitel 13 17 (Landwirtschaft) Laut Aussage dient der Ansatz da- Titel 892 12 Titel 892 12 - 234.500 zu, die VE aus den Vorjahren zu Zuschüsse Zuschüsse (2009) erfüllen. Da keine VEs aus Vorjah- ren in der Erläuterung stehen, sind 234.500 (2009) 0 (2009) - 234.500 offenbar keine mehr zu erfüllen. Es 234.500 (2010) 0 (2010) (2010) werden erst recht keine neuen VE VE: VE: mehr vergeben. 09 = 230.000 09 = 0 10 = 230.000 10 = 0



40 171. 157 Kapitel 13 17 Kapitel 13 17 Anpassung an den tatsächlichen Titel 685 28 Titel 685 28 - 115.000 Bedarf der vergangenen Jahre. Aus- Fort- und Weiterbildung Aus- Fort- und Weiterbildung (2009)
515.000 (2009) 400.000 (2009) - 115.000 515.000 (2010) 400.000 (2010) (2010) 172. 161 Kapitel 13 18 (Agenda 21) Kapitel 13 18 (Agenda 21) Anpassung an die tatsächliche Ein- Titel 111 01 Titel 111 01 + 24.000 nahmeentwicklung der vergange- Gebühren und tarifliche Entgelte Gebühren und tarifliche Entgelte (2009) nen Jahre.
66.000 (2009) 90.000 (2009) + 24.000 66.000 (2010) 90.000 (2010) (2010) 173. 163 Kapitel 13 18 (Nachhaltige Entwick- Kapitel 13 18 (Nachhaltige Entwick- Zur Förderung des bürgerschaftli- lung) lung) + 330.000 chen Engagements von Jugendli- Titel 684 02 Titel 684 02 (2009) chen erfolgt eine Anpassung an den Freiwilliges Ökologisches Jahr Freiwilliges Ökologisches Jahr tatsächlichen Bedarf. + 330.000 1.170.000 (2009) 1.500.000 (2009) (2010) 1.170.000 (2010) 1.500.000 (2010) 174. 169 Kapitel 13 18 Kapitel 13 18 Die über die notwendige Kofinan- Titel 892 07 Titel 892 07 - 950.000 zierung der EU-Mittel hinausge- Förderung von Vorhaben zur energeti- Förderung von Vorhaben zur energeti- (2009) hende Förderung wird eingestellt. schen Nutzung von Biomasse schen Nutzung von Biomasse Die VE werden entsprechend ange- - 700.000 passt. Die Erläuterung „In dem 2.150.000 (2009) 1.200.000 (2009) (2010) Ansatz für 2009 sind 250.000 € 1.900.000 (2010) 1.200.000 (2010) Schleswig-Holstein Fonds Mittel VE: VE: enthalten.“ wird gestrichen. 09 = 1.600.000 09 = 1.200.000 10 = 1.600.000 10 = 1.200.000 175. 169 Kapitel 13 18 Kapitel 13 18 Die Förderung wird im Rahmen der Titel 892 08 Titel 892 08 - 80.000 Haushaltskonsolidierung einge- Förderung nachwachsender Rohstoffe Förderung nachwachsender Rohstoffe (2009) stellt.
80.000 (2009) 0 (2009) - 80.000 80.000 (2010) 0 (2010) (2010)



41 176. 171/172 13 18 13 18 Die Förderung der Einzelmaßnah- MG 04 MG 04 - 316.500 men wird eingestellt, die Aufgabe Nachhaltige Entwicklung/Klimaschutz Nachhaltige Entwicklung/Klimaschutz (2009) vom neu geschaffenen Klima- schutzrat erfüllt. 316.500 (2009) 0 (2009) - 316.500 316.500 (2010) 0 (2010) (2010) 177. 178 Kapitel 13 19 (Verbraucherschutz) Kapitel 13 19 (Verbraucherschutz) Anpassung an den tatsächlichen Titel 671 12 Titel 671 12 - 65.000 Bedarf der vergangenen Jahre. Erstattungen für Tierverluste Erstattungen für Tierverluste (2009)
130.000 (2009) 65.000 (2009) - 65.000 130.000 (2010) 65.000 (2010) (2010) 178. 180 Kapitel 13 19 Kapitel 13 19 Die Förderung wird eingestellt. Titel 533 61 Titel 533 61 - 50.000 Förderung des Absatzes „regionale Pro- Förderung des Absatzes „regionale Pro- (2009) dukte“ dukte“ 50.000 (2009) 0 (2009) - 125.000 125.000 (2010) 0 (2010) (2010) 179. 194 Kapitel 13 20 Kapitel 13 20 Die Förderung der Vermarktung MG 04 MG 04 - 3.681.000 land- und fischwirtschaftlicher Er- Maßnahmen zur Verbesserung der Maßnahmen zur Verbesserung der Markt- (2009) zeugnisse in Bezug auf Menge, Marktstruktur struktur Qualität und Art des Angebots an - 3.699.000 die Markterfordernisse wird einge- 3.681.000 (2009) 0 (2009) (2010) stellt. Ebenso werden die Verpflich- 3.699.900 (2010) 0 (2010) tungsermächtigungen nicht gege- VE: VE: ben. 2009 = 1.242.000 2009 = 0 2010 = 1.242.000 2010 = 0
Einsparung 2009: 14,595 Mio. € Einsparung 2010: 15,089 Mio. €
Saldo EP 13: -29,684 Mio. €



42 Gesamtdarstellung


2009 2010 Einzelplan in € in € + 23.900 01 Landtag + 23.800 - 624.800 03 MP, Kultur - 652.300
04 Innen -1.909.000 -1.632.000 05 Finanzen - 740.000 - 750.000
06 Wirtschaft, Wissenschaft + 154.827.000 + 158.476.000
07 Bildung + 8.070.000 + 9.919.000
09 Justiz, Arbeit - 5.482.000 -5.740.000
10 Soziales, Gesundheit - 822.000 - 802.000
11 Steuern, Kommunen - 268.775.000 - 7.330.000
12 Hochbau - 723.000 -723.000
13 Landwirtschaft, Umwelt - 14.595.000 - 15.089.000
Summe - 130.757.400 + 135.728.100



43